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Bandi e gare 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: https://www.varese2pellico.edu.it/avcp/datil190-2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. FATTPA 20_17 del 18/05/2017 CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO 650,00 650,00 29/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
Aggiudicatari:
SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2016 COME DA CONVENZIONE DI CASSA 800,00 800,00 14/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREDITO VALTELLINESE (00043260140)
Aggiudicatari:
CREDITO VALTELLINESE (00043260140)
fattura n. V3-4904 del 23/02/2017 fornitura materiale didattico docente di arte sc. Pellico 296,75 296,75 06/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 825 del 30/11/2017 uscita didattica al Lago d'Orta cl. 1 sc. Pellico 870,00 870,00 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI srl (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI srl (00685110124)
fattura n. 11/E del 29/06/2018 TARGHE E CARTELLI VIETATO FUMARE 143,40 143,40 16/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 55/FE del 17/05/2018 CORSO DI PATTINAGGIO SC. PELLICO P01 2.484,99 2.484,99 04/07/2018
26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128)
Agenzia Entrate (06363391001)
Aggiudicatari:
VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128)
Agenzia Entrate (06363391001)
fattura n. 2606 del 30/04/2018 ACQUISTO ARMADIETTI DI SICUREZZA DA PARETE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS + P08 1.089,00 1.089,00 23/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
fattura n. 106/5/2018 del 07/02/2018 ACQUISTO N. 2 P.C. PER SC. PICCINELLI DI BRINZIO P51 629,72 629,72 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE SRL (07161270967)
fattura n. 20174E15452 del 08/05/2017 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER SEGRETERIA 127,28 127,28 15/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 347/PA del 23/07/2018 TRASLOCO FOTOCOPIATRICI 90,00 90,00 22/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 268/PA del 18/06/2018 ORDINE CARTUCCE STAMPANTI BOSCO-CANZIANI 591,70 591,70 04/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 826 del 30/11/2017 visita didattica a Bisuschio sc. Primaria Piccinelli di Brinzio 350,00 350,00 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI srl (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI srl (00685110124)
fattura n. 19/PA del 30/11/2018 MATERIALE DI F.C. PER ARTISTICA SC. PELLICO 541,55 541,55 13/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORIFICIO GATTONI S.N.C. (00034090126)
Aggiudicatari:
COLORIFICIO GATTONI S.N.C. (00034090126)
fattura n. 106/E del 31/03/2017 PER ACQUISTO CARTA RDO SU MEPA 2.158,80 2.158,80 10/04/2017
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
SI.EL.CO srl (00614130128)
TIPOGRAFIA DE FRANCO MARIANO DI DE FRANCO GIUSEPPE (00955250808)
EDICTA DI PERINI STEFANO (01541720981)
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
SISTERS (02316361209)
CIGAINA SRL (02576260307)
DUECI' ITALIA (02693490126)
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
CIEMME SERVICE (02855340838)
MYO S.P.A. (03222970406)
LA PITAGORA (03382990400)
APAPER SRL (03432931206)
ECO LASER INFORMATICA (04427081007)
CARTO COPY SERVICE (04864781002)
IL CARTOLAIO DI MILANO (05012360151)
MULTIKART (08230250154)
BRAMBATI SRL (08267180159)
COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA (08616720010)
CED MARKET Italia Srl (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET Italia Srl (13291920158)
fattura n. 81/1 del 18/04/2017 per Contratto Assistenza informatica anno 2017 940,00 940,00 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 006/000020 del 12/04/2018 ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO MINISTERIALE (PNSD) I PRIMI 10 LIBRI 465,46 465,46 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VEGA S.r.l. (02702470960)
Aggiudicatari:
VEGA S.r.l. (02702470960)
fattura n. 188 del 26/10/2017 n. 1 p.c. per segreteria 545,00 545,00 06/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 29/A del 08/05/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE SULLE DMA DI N. 1 ASS.TE AMM.VO 90,00 90,00 23/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
fattura n. 20184E10470 del 05/04/2018 REGISTRI E STAMPATI PER ESAMI 177,94 177,94 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 14P/17 del 27/03/2017 100,00 100,00 10/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (12483950155)
Aggiudicatari:
OPERA D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (12483950155)
fattura n. 7 del 31/01/2018 trasporto alunni al Mottarone per corso di sci di gennaio 2018 2.950,00 2.950,00 15/02/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI srl (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI srl (00685110124)
ORDINE PROT. N. 4792 DEL 16/11/2018 PER MANIFESTI, BROCHURES, LOCANDINE E OPUSCOLI EVENTI P.N.S.D (P76) 409,84 409,84 28/11/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. A18PMS0000899 del 08/06/2018 RINNOVO N. 2 DOMINI WEB 61,98 61,98 11/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S.2018-'19 POLIZZA N. 29899 - VAIC873003 5.941,30 5.941,30 20/11/2018
21/11/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AB-International Srl-GmbH (02899030213)
Ambiente Scuola S.r.l. (03967470968)
PLuriass s.r.l. UnipolSai (09861000967)
Aggiudicatari:
AB-International Srl-GmbH (02899030213)
PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S.2018-'19 POLIZZA N. 29899 - VAIC873003 5.941,30 5.941,30 20/11/2018
21/11/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AB-International Srl-GmbH (02899030213)
Aggiudicatari:
AB-International Srl-GmbH (02899030213)
fattura n. 23/1 del 23/01/2017 AXIOS DIAMOND ANNO 2017 - RETE ASVA 2° ANNO 2.120,00 2.120,00 26/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 3/2018 del 05/03/2018 ESAME STARER PER N. 15 ALUNNI SCUOLA CANZIANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS+ P08 692,00 692,00 20/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENGLISH LANGUAGE CENTER - s.a.s. (00721230126)
Aggiudicatari:
ENGLISH LANGUAGE CENTER - s.a.s. (00721230126)
fattura n. FATTPA 9_18 del 13/03/2018 CORSO DI FORMAZIONE ASPP SICUREZZA 225,00 225,00 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
Aggiudicatari:
SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
fattura n. 1/PA del 01/06/2018 SALDO CORSI DI MUSICA P31 7.890,00 7.890,00 11/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOMUSICA - ACCADEMIA (03056710126)
Aggiudicatari:
MONDOMUSICA - ACCADEMIA (03056710126)
fattura n. 8B00643886 del 09/07/2018 CONTO TELECOM LINEA FAX MAGGIO-GIUGNO '18 206,13 206,13 24/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 2658 del 18/09/2017 MATERIALE PER ALUNNI DISABILI P10 233,54 233,54 04/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 1 del 02/07/2018 2.273,60 2.273,60 04/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO STUDI SPORT C.S.I. (03482720129)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI SPORT C.S.I. (03482720129)
fattura n. 28/PA del 22/01/2018 CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI VARI 2.770,00 2.770,00 24/01/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 2/FE del 22/02/2017 CORSO SICUREZZA PER RLS DIP.TE BASILE 200,00 200,00 06/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORMASICUREZZA S.R.L. (12377451005)
Aggiudicatari:
FORMASICUREZZA S.R.L. (12377451005)
fattura n. 246 del 17/11/2018 FORNITURA HD PC DSGA 65,00 65,00 20/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 2/E del 31/01/2018 STAMPE PER EVENTI E INFO DAY P46 450,50 450,50 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. V3-21551 del 17/10/2017 materiale f.c. sc. Vanini e piccinelli - Ronchetto Fè - Dalla Chiesa 1.023,91 1.023,91 14/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 01 del 28/11/2017 corso di tennis cl. 2 sc. Pellico 1.220,00 1.220,00 06/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENNIS LE BETTOLE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN (95065750127)
Aggiudicatari:
TENNIS LE BETTOLE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN (95065750127)
fattura n. 20174E35051 del 23/11/2017 materiale sanitario 840,47 840,47 06/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. FatPAM 026/FESdR2018 del 27/06/2018 MATERIALE DIDATTICO DI ROBOTICA P73 (TAVOLO+ 2 CAMPI) 750,00 750,00 04/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE (95066530106)
Aggiudicatari:
SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE (95066530106)
fattura n. 1/PA del 20/01/2018 MATERIALE ARTE 544,62 544,62 27/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORIFICIO GATTONI S.N.C. (00034090126)
Aggiudicatari:
COLORIFICIO GATTONI S.N.C. (00034090126)
fattura n. V3-18959 del 14/09/2018 MATERIALE DIDATTICO F.C. SC. INF. VANINI E PICCINELLI 490,74 490,74 22/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 20184E28324 del 04/10/2018 MATERIALE DI FACILE CONSUMO + REGISTRI 494,48 494,48 18/10/2018
19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 228 del 16/11/2018 ASSISTENZA INFORMATICA PER SPOSTAMENTO E REALIZZAZIONE RETI DI SEGRETERIA E DEL PLESSO PELLICO DI VIA COMO 800,00 800,00 20/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 18/PA del 06/06/2018 CLIL SPECIAL SC CANZIANI P08 ERASMUS+ 1.600,00 1.600,00 11/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
Aggiudicatari:
BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
fattura n. 4/E/2018 del 01/02/2018 antivirus Avast per segreteria 106,40 106,40 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINBOW SRLS (03295020832)
Aggiudicatari:
RAINBOW SRLS (03295020832)
fattura n. 227 del 16/11/2018 corso di formazione segreteria digitale nell'ambito del P.N.S.D. P76 244,30 244,30 20/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 128 del 04/07/2018 CORSO DI INGLESE SC. PASCOLI P02 3.500,00 3.500,00 16/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
fattura n. 196 del 18/09/2018 CARTA PER FOTOCOPIE PLESSI PELLICO-PASCOLI-BOSCO-CANZIANI-PICCINELLI 1.353,00 1.353,00 22/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSYSTEM DI COSTANTIN CLAUDIO (CSTCLD64E18D869N)
Aggiudicatari:
TECNOSYSTEM DI COSTANTIN CLAUDIO (CSTCLD64E18D869N)
fattura n. 20184E08963 del 22/03/2018 DISTRUGGI DOCUMENTI E MATERIALE DI SEGRETERIA 242,78 242,78 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 38/PA del 26/01/2018 ECCEDENZA CONTRATTO PER FOTOCOPIE ANNO 2017 208,66 208,66 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 90 del 10/05/2017 ACQUISTO UPS LEGRAND PER SERVER SEGRETERIA 329,00 329,00 15/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 1/PA del 23/05/2018 saldo contratto di prestazione d'opera per sportello psicologico a.s.17-18 4.000,00 4.000,00 28/05/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007)
MINEO AMALIA (02162950121)
Agenzia Entrate (06363391001)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007)
MINEO AMALIA (02162950121)
Agenzia Entrate (06363391001)
fattura n. VP/17 del 28/02/2018 MATERIALE F.C. SC. PELLICO 309,50 309,50 20/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA P. MACCECCHINI S.R.L. (01847640123)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA P. MACCECCHINI S.R.L. (01847640123)
fattura n. 8B00860038 del 10/09/2018 CANONE ATTIVAZIONE FIBRA PELLICO VIA COMO 287,42 287,42 22/09/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 20184E35039 del 07/12/2018 CARTA PER FOTOCOPIE 610,20 610,20 13/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 8B00243050 del 08/03/2018 spese telefoniche 1°bm 2018 2^ linea 197,29 197,29 20/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 20184E33656 del 23/11/2018 materiale sanitario 948,13 948,13 03/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 126/PA del 29/03/2018 TONER PER SPAMPANTI AULA INFORMATICA E SOSTEGNO 521,00 521,00 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. V3-12742 del 18/05/2017 MATERIALE F.C. SC. INF. RONCHETTO FE' 415,96 415,96 05/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 8B00916245 del 08/09/2017 CONTO TELEFONICO 5^ BM 2017 173,36 173,36 26/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 039PA del 30/04/2018 ACQUISTO SOFTWARE SYMWRITER WIDGIT PER ALUNNI DISABILI P10 219,50 219,50 23/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T4 Italia Srl (03839660960)
Aggiudicatari:
T4 Italia Srl (03839660960)
fattura n. 578/PA del 06/10/2017 per uscita didattica a Cazzago Brabbia 285,00 285,00 06/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
fattura n. 103/PA del 25/09/2018 uscita didattica a Stresa, accoglienza cl. 1 sc. Pellico 796,00 796,00 18/10/2018
19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS (02087140121)
fattura n. 1/PA del 22/06/2017 corsi di musica sc. Pascoli e Pellico 5.200,00 5.200,00 05/07/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MONDOMUSICA - ACCADEMIA (03056710126)
Aggiudicatari:
MONDOMUSICA - ACCADEMIA (03056710126)
fattura n. V3-25447 del 21/11/2018 materiale sportivo Progetto P01 Sc. Inf. Vanini e Piccinelli 470,61 470,61 03/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 58/1 del 23/01/2017 canoni ADSL EOLO plessi Pellico-Pascoli-Bosco-Ronchetto Fè 2.513,60 2.513,60 06/02/2017
16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 82/1 del 19/04/2017 PER CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA A.F. 2017 700,00 700,00 26/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 11pa del 07/03/2017 per Avast Segreteria 111,90 111,90 10/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883)
Aggiudicatari:
VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883)
fattura n. 3173 del 30/05/2018 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO P77 ATELIER CREATIVI 3.230,00 3.230,00 11/06/2018
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
fattura n. 14 del 24/05/2018 ASSISTENZA SANITARIA FESTA SPORTIVA SC. PASCOLI 120,00 120,00 11/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
fattura n. 18 del 28/05/2018 CORSO PREPARAZIONE KET CL.3 SC. PELLICO 836,00 836,00 11/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
Aggiudicatari:
CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
fattura n. 8B01054641 del 09/11/2018 linea telefonica segreteria 0332-238564 213,49 213,49 20/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 41/FE del 08/05/2017 corso di pattinaggio sc. "Pellico" 1.721,31 1.721,31 20/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128)
Aggiudicatari:
VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128)
fattura n. 20184G01185 del 28/02/2018 CORSO DI FORMAZIONE SULLE PENSIONI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO 166,50 166,50 20/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 20184E19109 del 07/06/2018 materiale di pulizia per sc. infanzia Ronchetto Fè e Dalla Chiesa + Carta 410,74 410,74 18/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 15/PA del 12/09/2018 AMPLIAMENTO CONNETTIVITA' ADSL PLESSI PELLICO-PASCOLI-BOSCO-CANZIANI-RONCHETTO FE' 819,67 819,67 22/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
Aggiudicatari:
MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
fattura n. 20174E13519 del 14/04/2017 VOLUME ANNO 2017 "LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA" - BERGANTINI 60,00 60,00 15/05/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 1810144 del 24/01/2018 acconto biglietteria marittima viaggio Isola d'Elba 16-18 maggio sc. Pellico 38.267,00 38.267,00 15/02/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
ODOS VIAGGI (08555860157)
Aggiudicatari:
CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
ODOS VIAGGI (08555860157)
fattura n. 13/E del 29/06/2018 MANIFESTI PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE DI BASE P78 36,00 36,00 24/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 4/E del 31/03/2017 STAMPA OPUSCOLI E LOCANDINE PROGETTO ERASMUS+ 230,00 230,00 10/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 1137/PA/2018 del 15/02/2018 acconto ordine mepa toner 419,56 419,56 22/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
fattura n. 113/PA 2018 del 07/11/2018 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA 350,00 350,00 20/11/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007)
Nuovo Studio Associato 626 (03229660125)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007)
Nuovo Studio Associato 626 (03229660125)
fattura n. 000237/PA del 03/12/2018 MATERIALE SPORTIVO P01 503,00 503,00 13/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT (00247390123)
ORDINE MEPA N. 4599831 DEL 16-11-2018 PER OZOBOT P.N.S.D. (P76) FATT.N. 43703 DEL 30-11-2018 529,74 529,74 28/11/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.r.L (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.r.L (02409740244)
fattura n. 1 del 23/01/2018 1° ACCONTO CORSO DI SCI AL MOTTARONE 7.134,00 7.134,00 24/01/2018
15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SCI STELLA ALPINA MOTTARONE (01638350031)
Aggiudicatari:
SCUOLA SCI STELLA ALPINA MOTTARONE (01638350031)
fattura n. 14 del 09/05/2017 CONTRIBUTO PERCORSO ORIENTAMENTO AL DIS. SC. PELLICO 152,00 152,00 15/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE (02745120127)
Aggiudicatari:
AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE (02745120127)
fattura n. 4009 del 12/07/2018 BOBINE E FILAMENTI PER STAMPANTE 3D PROGETTO ATELIER CREATIVI P77 168,00 168,00 24/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
fattura n. 8/PA del 21/11/2018 per acquisto materiale di pulizia 1.132,70 1.132,70 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
Aggiudicatari:
SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
fattura n. 1/PA del 18/05/2018 CONTRATTO DI PRESTAZIONE PER CORSO "USO CONSAPEVOLE DELLA RETE" CL. 2. SC. PELLICO P46 181,65 181,65 23/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRIGO MASSIMO (FRGMSM69A28C751V)
Aggiudicatari:
FRIGO MASSIMO (FRGMSM69A28C751V)
fattura n. 86 del 28/06/2017 PER CORSI DI INGLESE SC. PASCOLI E DI TEDESCO SC. PELLICO 4.960,00 4.960,00 29/06/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
fattura n. 165/2018 del 12/02/2018 ANTIVIRUS PER SC. PR. PICCINELLI DI BRINZIO P51 120,00 120,00 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 8B00289724 del 08/03/2017 CONTO TELEFONICO PERIODO GENN-FEB.17 159,32 159,32 27/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. E-88 del 14/02/2018 MATRIALE IGIENICO SANITARIO 475,02 475,02 22/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vircol S.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
Vircol S.r.l. (00314470121)
fattura n. 37 del 18/01/2018 SOFTWARE AXIOS DIAMOND 2.120,00 2.120,00 24/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 20174E13854 del 20/04/2017 abbonamento canale telematico LEX FOR SCHOOL 191,83 191,83 15/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. FATTPA 36_17 del 13/09/2017 acconto 1° semestre contratto RSPP 1.400,00 1.400,00 26/09/2017
16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
Aggiudicatari:
SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
fattura n. 68 del 01/02/2018 ASSISTENZA INFORMATICA 940,00 940,00 15/02/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 69 del 01/02/2018 CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2018 750,00 750,00 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 20184E25679 del 13/09/2018 MATERILE DIDATTICO DI F.C. SC. PASCOLI- CANZIANI- BOSCO 2.541,60 2.541,60 22/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 000259/PA del 28/09/2018 LIBRETTI PER ALUNNI SC. PELLICO 572,00 572,00 18/10/2018
19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125)
Aggiudicatari:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125)
fattura n. 66 del 01/02/2018 INTERVENTO MISURE MINIME DI SICUREZZA 350,00 350,00 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 20184E11948 del 14/04/2018 VOL. LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA ANNO 2018 60,00 60,00 23/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 20174E09321 del 20/03/2017 per materiale sanitario 641,65 641,65 10/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 4 del 31/05/2017 corso preparatorio certificazione ket sc. Pellico 836,00 836,00 20/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
Aggiudicatari:
CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
fattura n. 000149PA del 20/10/2017 materiale sportivo plessi vari 870,50 870,50 06/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 41900 del 31/05/2018 LICENZE MINECRAFT P76 126,00 126,00 11/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.r.L (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.r.L (02409740244)
fattura n. FPA17-0169 del 29/12/2017 saldo contratto prestazione occasionale per Progetto Orto sinergico - sc. Pellico P74 750,00 750,00 29/12/2017
16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO GULLIVER (01609600125)
Aggiudicatari:
CENTRO GULLIVER (01609600125)
fattura n. 11 del 10/04/2017 LABORATORIO PIZZA PER PROGETTO ERASMUS+ 230,00 230,00 15/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLLEGIO DE FILIPPI S.r.L. (02688960125)
Aggiudicatari:
COLLEGIO DE FILIPPI S.r.L. (02688960125)
fattura n. 3/E del 28/02/2017 PER ACQUISTO LOCANDINE, BROCHURES. MANIFESTI PER EVENTI 255,00 255,00 27/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. FATTPA 7_18 del 13/03/2018 CORSO PRIMO SOCCORSO PER N. 4 ADDETTI SICUREZZA 320,00 320,00 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
Aggiudicatari:
SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
fattura n. 8B00863418 del 10/09/2018 TRASLOCO LINEA TELEFONICA + CANONE LUGLIO AGOSTO N. 238564 331,03 331,03 22/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 89 del 31/03/2018 FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI E CANDEGGINA 890,00 890,00 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
Aggiudicatari:
SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
fattura n. 8B00433908 del 09/05/2018 SPESE TELEFONICHE 3° BM 2018 2^ LINEA 213,42 213,42 23/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 574/PA del 26/09/2018 USCITA DIDATTICA DEL 26-09 A VELATE CL. 3 SC. CANZIANI 522,70 522,70 18/10/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
fattura n. 713/PA del 07/12/2017 visita didattica a Bregazzana sc. Pellico 515,00 515,00 20/12/2017
16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
MORANDI srl (00685110124)
SALVATERRA VIAGGI SNC (02005610130)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
MORANDI srl (00685110124)
SALVATERRA VIAGGI SNC (02005610130)
fattura n. 8718153830 del 11/05/2018 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018 719,82 719,82 23/05/2018
17/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 105 del 29/03/2018 ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK PORTATILI DELL 664,98 664,98 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA (01866580812)
Aggiudicatari:
MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA (01866580812)
fattura n. 142/PA del 15/11/2018 acquisto n. 6 P.C. per sc. Pellico 1.719,60 1.719,60 03/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSESHOP DI SOFIA FABIO (SFOFBA82S11F206O)
Aggiudicatari:
ESSESHOP DI SOFIA FABIO (SFOFBA82S11F206O)
fattura n. 172 del 13/10/2017 telebackup per server segreteria 290,00 290,00 23/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 2 del 10/06/2017 corsi di musica sc. Canziani e Pascoli 4.000,00 4.000,00 20/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCESCA COIZET (CZTFNC80L60L682K)
Aggiudicatari:
FRANCESCA COIZET (CZTFNC80L60L682K)
fattura n. 8B00050281 del 09/01/2018 SPESE TELEFONICHE 176,00 176,00 24/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. FATTPA 19_17 del 18/05/2017 corso di formazione per addetti antincendio 700,00 700,00 29/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
Aggiudicatari:
SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
fattura n. 4/FE del 15/11/2017 corso di nuoto sc. Pellico 2.176,23 2.176,23 21/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPY SPORT TEAM (02807940123)
Aggiudicatari:
HAPPY SPORT TEAM (02807940123)
parcella n. 1/E del 26/02/2018 contratto sorveglianza sanitaria 748,00 748,00 20/03/2018
05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007)
CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007)
CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G)
fattura n. 8B01188222 del 09/11/2017 canone telefonico 6° BM 2017 173,36 173,36 21/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 0000002018120225 del 22/03/2018 SMALTIMENTO BENI DETERIORATI 75,74 75,74 27/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACSM-AGAM AMBIENTE ASPEM S.r.l. UNIPERSONALE (03653510127)
Aggiudicatari:
ACSM-AGAM AMBIENTE ASPEM S.r.l. UNIPERSONALE (03653510127)
Totali Numero Lotti: 127 166.345,77 166.345,77
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