Navigazione veloce

Bandi e Gare 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO
Aggiornato al 26.01.2017
URL originale: https://www.varese2pellico.edu.it/avcp/datil190-2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2016 COME DA CONVENZIONE DI CASSA 800,00 800,00 19/12/2016
19/12/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
CREDITO VALTELLINESE (00043260140)
BANCA POPOLARE DI MILANO - TESORIERE (00715120150)
Aggiudicatari:
CREDITO VALTELLINESE (00043260140)
fattura n. 570/PA del 28/09/2016 USCITA DIDATTICA AL S. MONTE CL. 2 SC. PELLICO 200,00 200,00 18/10/2016
19/10/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
G.L.C. AUTOSTRASPORTI (00241320126)
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
MORANDI srl (00685110124)
CASTANO TURISMO (01920080122)
ALPI BUS (02087140121)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
fattura n. V3-9978 del 29/04/2016 materiale F.C. SC. BOSCO 408,25 408,25 11/05/2016
11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
parcella n. 3 E del 27/04/2016 CONTRATTO SORVEGLIANZA SANITARIA 451,67 454,80 11/05/2016
11/05/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G)
Aggiudicatari:
CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G)
fattura n. 2016PA0002952 del 29/02/2016 RINNOVO DOMINI 24,66 59,32 29/03/2016
29/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
fattura n. 500023 del 06/06/2016 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LECCO - CL. 5 SC. PASCOLI DEL 06-07 GIUGNO 2016 3.723,00 3.585,00 22/08/2016
22/08/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MORANDI srl (00685110124)
CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
ZAINETTO VERDE (01753050507)
ODOS VIAGGI (08555860157)
Aggiudicatari:
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
fattura n. 53 /PA del 30/04/2016 USCITA DIDATTICA A ORIGGIO SC. CANZIANI 367,00 367,00 11/05/2016
11/05/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
MORANDI srl (00685110124)
CASTANO TURISMO (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO (01920080122)
fattura n. 79 del 08/02/2016 700,00 700,00 17/02/2016
17/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 1 del 02/06/2016 attività corso di musica sc. Bosco e Canziani P31 2.147,54 2.620,00 17/06/2016
17/06/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
MONDOMUSICA - ACCADEMIA (03056710126)
FRANCESCA COIZET (CZTFNC80L60L682K)
Aggiudicatari:
FRANCESCA COIZET (CZTFNC80L60L682K)
fattura n. n. 00314/12/2016 del 04/05/2016 GITA ISOLA D'ELBA 4/6 MAGGIO CL. 2 SC. PELLICO 12.470,00 12.470,00 11/05/2016
11/05/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ZAINETTO VERDE (01753050507)
CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
CASTANO TURISMO (01920080122)
ODOS VIAGGI (08555860157)
Aggiudicatari:
CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
fattura n. FATT67E del 26/04/2016 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE SC. PELLICO P02 570,00 570,00 27/04/2016
27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)
Aggiudicatari:
THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)
fattura n. 777/PA del 31/03/2016 MATERIALE DI PULIZIA SC. PASCOLI 335,05 335,05 27/04/2016
27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
fattura n. 80 del 08/02/2016 assistenza informatica 937,50 937,50 17/02/2016
17/02/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
NUOVA ECO. AMB. (03176600124)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 8B00262062 del 08/03/2016 conto telecom 2°bm 16 adsl segreteria- 2^ linea 198,56 198,56 29/03/2016
29/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00471850016)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. 15/PA del 30/01/2016 noleggio fotocopiatore della segreteria 2.620,00 2.620,00 17/02/2016
17/02/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 14 del 30/01/2016 noleggio autobus per Mottarone 2.625,00 2.625,00 17/02/2016
17/03/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
G.L.C. AUTOSERVIZI (00241320126)
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
BETTONI AUTOSERVIZI (00647400126)
MORANDI srl (00685110124)
ALPI BUS (02087140121)
Aggiudicatari:
MORANDI srl (00685110124)
parcella n. 2 E del 04/05/2015 per sorveglianza sanitaria (adempimenti T.U. 81) 1.280,00 113,20 11/05/2016
11/05/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007)
CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007)
fattura n. 68 del 03/02/2016 canoni Eolo 314,20 314,20 17/02/2016
17/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. n. 00283/12/2016 del 21/04/2016 GITA UMBRIA-MARCHE CL. 3 SC. PELLICO 9.292,00 9.240,00 27/04/2016
27/04/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ZAINETTO VERDE (01753050507)
MORANDI srl (00685110124)
CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
ODOS VIAGGI (08555860157)
Aggiudicatari:
CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
fattura n. 2 del 02/06/2016 ATTIVITA' PROGETTO TUTTI ALL'OPERA SC. PASCOLI 2.800,00 3.360,00 17/06/2016
17/06/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
FRANCESCA COIZET (CZTFNC80L60L682K)
Aggiudicatari:
FRANCESCA COIZET (CZTFNC80L60L682K)
fattura n. 40590 del 21/03/2016 Robot per sc. Pellico P73 1.556,00 1.556,00 13/04/2016
13/04/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.r.L (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.r.L (02409740244)
PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014 - AREA LOG. TER. LOMBARDIA - INC. CONTO CONTRATTUALE N. 30074688 103,17 103,17 17/02/2016
17/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 3/E del 29/02/2016 per abstract - locandine e pieghevoli Info Day 250,00 250,00 22/03/2016
22/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 120 del 16/03/2016 Canoni EOLO 314,20 314,20 29/03/2016
29/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 00149/16 del 21/01/2016 150,00 150,00 17/02/2016
17/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
fattura n. 1/FE del 20/04/2016 corso di pattinaggio cl. 3 sc. Pellico 1.042,62 1.042,62 28/04/2016
28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128)
Aggiudicatari:
VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128)
fattura n. 1/PA del 21/04/2016 SALDO CONTRATTO PER SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 15-16 2.460,00 3.060,00 11/05/2016
11/05/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007)
MINEO AMALIA (02162950121)
CAMELLINI CRISTINA (CMLCST83T42G870C)
CONTI MARINA (CNTMRN73M54L682A)
CIORCIARO DANIELA (CRCDNL82D64G942K)
INFANTE MARIA ROSARIA (NFNMRS81L41F839D)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007)
MINEO AMALIA (02162950121)
fattura n. 1 del 23/02/2016 CORSO DI SCI MOTTARONE P01 8.383,00 8.383,00 26/02/2016
26/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SCI STELLA ALPINA MOTTARONE (01638350031)
Aggiudicatari:
SCUOLA SCI STELLA ALPINA MOTTARONE (01638350031)
fattura n. 28 del 30/01/2016 noleggio autobus per Mottarone 1.475,00 1.475,00 17/02/2016
17/02/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
G.L.C. GIULIANI & LAUDI (00241320126)
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
AUTOSERVIZI BETTONI (00647400126)
MORANDI srl (00685110124)
ALPI BUS (02087140121)
Aggiudicatari:
MORANDI srl (00685110124)
fattura n. V3-7090 del 31/03/2016 MATERIALE f.c. sc. Inf. Ronchetto Fè 250,98 251,31 13/04/2016
13/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. FATTPA 22_16 del 28/07/2016 1° ACCONTO CONTRATTO RSPP 1.400,00 700,00 22/08/2016
22/08/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
NEW AGE ECOLOGIA s.r.l (02420390136)
SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124)
Aggiudicatari:
SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124)
fattura n. 8716084011 del 07/04/2016 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016 1.000,00 610,86 13/04/2016
13/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 2 del 07/01/2016 PACCHETTO PLATINUM + SEGRETERIA DIGITALE AXIOS 2.000,00 2.120,00 19/01/2016
19/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 19/pa del 29/02/2016 per Avast antivirus Segreteria 159,90 159,90 10/03/2016
10/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883)
Aggiudicatari:
VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883)
fattura n. 1/PA del 05/06/2016 CORSI DI MUSICA PASCOLI E PELLICO 5.700,00 5.700,00 20/06/2016
20/06/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
MONDOMUSICA - ACCADEMIA (03056710126)
FRANCESCA COIZET (CZTFNC80L60L682K)
Aggiudicatari:
MONDOMUSICA - ACCADEMIA (03056710126)
fattura n. 76/PA del 24/02/2016 6.696,54 9.651,50 10/03/2016
10/03/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
MORANDI srl (00685110124)
CASTANO TURISMO (01920080122)
G.L.C AUTOSERVIZI (02410580126)
ALPI BUS (03970540963)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
MORANDI srl (00685110124)
fattura n. 41 del 16/06/2016 CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI 2.310,00 2.310,00 20/06/2016
20/06/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
fattura n. 8B00031571 del 12/01/2016 linea fax conto telecom 1°BM '16 189,32 61,30 19/01/2016
19/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00471850016)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. FATTPA 17_15 del 08/07/2015 contratto RSPP 700,00 700,00 17/02/2016
17/02/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
NEW AGE ECOLOGIA (02420390136)
SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124)
Aggiudicatari:
SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124)
fattura n. 115 del 11/03/2016 telebackup anno 2016 290,00 290,00 29/03/2016
29/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 500021 del 19/05/2016 GITA IN LIGURIA 19-20 MAGGIO SC. CANZIANI 2.912,00 2.530,00 18/07/2016
18/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MORANDI srl (00685110124)
CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
ZAINETTO VERDE (01753050507)
ODOS VIAGGI (08555860157)
Aggiudicatari:
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
fattura n. 179/PA del 31/03/2016 ACQUISTO TONER 231,00 231,00 27/04/2016
27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 11 del 31/05/2016 CORSO PREPARATORIO CERTIFICAZIONE KET SC. PELLICO (P02) 880,00 836,00 11/07/2016
11/07/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ENGLISH LANGUAGE CENTRE (00721230126)
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
Aggiudicatari:
CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
fattura n. S00004 del 08/06/2016 per materiale F.C. sc. Canziani 152,32 152,32 17/06/2016
17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRICOLA DEL LAGO (01876110154)
Aggiudicatari:
AGRICOLA DEL LAGO (01876110154)
fattura n. V3-13731 del 28/07/2016 MATERIALE DI F.C. PER PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (P10) 700,57 694,71 22/09/2016
22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA" A.S. 2016-'17 110,00 110,00 18/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID (00659430631)
fattura n. 3228/PA/2016 del 05/07/2016 PER ACQUISTO N. 3 TABLET PER AL. DIS. (P10) 384,27 384,27 11/07/2016
11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
fattura n. 201 del 08/07/2016 CANONI ADSL EOLO 314,20 314,20 12/07/2016
12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 1294/2016 del 29/11/2016 RINNOVO LICENZE AVIRA LABORATORIO INFORMATICA SC. PICCINELLI DI BRINZIO P51 120,00 120,00 02/12/2016
02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 1875/2016 del 01/07/2016 per acquisto P.C. aule sc. Pellico 2.405,00 2.405,00 18/07/2016
18/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (02048930206)
Aggiudicatari:
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (02048930206)
fattura n. V3-10526 del 06/05/2016 materiale di f.c. per sc. dell'infanzia Dalla Chiesa 654,09 654,09 23/05/2016
23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 20164E13522 del 16/04/2016 VOL. "LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA" - BERGANTINI 60,00 60,00 11/05/2016
11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 925/2016 del 30/08/2016FORNITURE MATERIALE E INSTALLAZIONE IMPIANI PON FESR WI FI PROGETTO PON 11.150,99 11.150,99 26/09/2016
26/09/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 237 del 19/10/2016 canoni Eolo adsl plessi 314,20 314,20 10/11/2016
10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 8B00749912 del 08/07/2016 ADSL SEGRETERIA 198,56 198,56 19/07/2016
19/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00471850016)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. 4/FE del 18/11/2016 per corsi di nuoto cl. 1 e 2 sc. Pellico 3.881,15 3.881,15 21/11/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPY SPORT TEAM (02807940123)
Aggiudicatari:
HAPPY SPORT TEAM (02807940123)
fattura n. n. 00375/12/2016 del 17/11/2016 acconto gita in Andalusia cl. 3 sc. Pellico 23.074,00 10.200,00 18/11/2016
18/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MORANDI srl (00685110124)
CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
ITALIA ROOM (05733540487)
ODOS VIAGGI (08555860157)
Aggiudicatari:
CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
fattura n. 2PA del 23/11/2016 saldo Progetto Orto sinergico sc. Pellico 1.700,00 1.700,00 28/11/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I MIRTILLI S.r.l. (03220630127)
Aggiudicatari:
I MIRTILLI S.r.l. (03220630127)
fattura n. 20164E24750 del 19/07/2016 targhe PON 177,00 177,00 22/08/2016
22/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 20164E30644 del 20/09/2016 PER REGISTRI DI CLASSE E TONER 146,56 146,56 12/10/2016
12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 000307/PA del 30/09/2016 libretti sc. Pellico 660,00 660,00 12/10/2016
12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125)
Aggiudicatari:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125)
fattura n. 500024 del 15/09/2016 viaggio d'istruzione a Cattolica Cl. 1 sc. Pellico 4.605,50 4.605,50 18/11/2016
18/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ANTESIGNUM TOURS (03935520407)
MORANDI srl (00685110124)
CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
ODOS VIAGGI (08555860157)
Aggiudicatari:
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
fattura n. 20164E20464 del 01/06/2016 per MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA 270,43 270,43 17/06/2016
17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 472/2016 del 21/04/2016 LICENZE AVIRA LABORATORIO PELLICO 90,00 90,00 27/04/2016
27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 07 del 20/05/2016 per n. 50 spilline Pellicanto 82,00 82,00 24/05/2016
24/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AVCT ZAMBERLETTI S. DI CRISTINA TERRA E C. SAS (03032600128)
Aggiudicatari:
AVCT ZAMBERLETTI S. DI CRISTINA TERRA E C. SAS (03032600128)
fattura n. 8B01203199 del 09/11/2016 canone Telecom 6°bm 80,58 80,58 21/11/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00471850016)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. 20164E22320 del 15/06/2016 materiale sanitario e di pulizia 367,16 367,16 28/06/2016
28/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 20164E19003 del 24/05/2016 189,35 189,35 17/06/2016
17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 8B00521617 del 09/05/2016 canone Telecom segreteria 198,61 198,61 23/05/2016
24/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00471850016)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. 927/2016 del 30/08/2016 N. 2 NOTEBOOK TOSHIBA L50 I3 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON 810,00 810,00 26/09/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 8B00972638 del 08/09/2016 SALDO CONTO TELECOM 5° BM 2016 PER ADSL SEGRETERIA - 2^ LINEA 198,75 198,75 22/09/2016
22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00471850016)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. V3-12799 del 17/06/2016 MATERIALE F.C.SC. INF. VANINI E PICCINELLI 162,79 162,79 28/06/2016
28/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 261/16 del 17/08/2016 PER ACQUISTO MIXER E CASSE + ACCESSORI 1.095,09 1.095,07 22/09/2016
22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCIANO ANDREA S.N.C. (01557450127)
Aggiudicatari:
LUCIANO ANDREA S.N.C. (01557450127)
fattura n. V3-16059 del 30/09/2016 MATERIALE F.C. SC. PASCOLI (P43) 181,27 181,28 18/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 15/E del 07/09/2016 50,00 50,00 22/09/2016
22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 20164E24931 del 20/07/2016 PER REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE 224,00 224,00 22/08/2016
22/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 001283/002 del 28/11/2016 TONER STAMPANTI SOST. E AULA INFORMATICA PELLICO 212,00 212,00 02/12/2016
02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO srl (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO srl (00614130128)
fattura n. 926/2016 del 30/08/2016 corso di addestramento uso attrezzature PON 295,00 295,00 26/09/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 565 del 31/10/2016 uscita didattica a Lonate P.lo cl. 4 sc. Pascoli 200,00 200,00 10/11/2016
10/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
MORANDI srl (00685110124)
CASTANO TURISMO (01920080122)
ALPI BUS (02087140121)
Aggiudicatari:
MORANDI srl (00685110124)
PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2015-'16 18.306,00 5.734,80 10/11/2016
10/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AIG EUROPE AG.BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
NATIONALE SUISSE SPA (01462690155)
CARIGE ASSICURAZIONI SPA (01677750158)
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l. (02266360599)
AB-International Srl-GmbH (02899030213)
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
tIIENER STADTISCeE VERSICeERUNG AG (12830730151)
Aggiudicatari:
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l. (02266360599)
AB-International Srl-GmbH (02899030213)
fattura n. 22/B del 30/09/2016 MATERIALE F.C. SC. PELLICO PER DOC. DI TECNOLOGIA 35,49 35,51 12/10/2016
12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BELGO (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BELGO (00674540125)
fattura n. 537 del 30/09/2016 uscita didattica ad Omegna c. Bosco 750,00 750,00 12/10/2016
12/10/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
MORANDI srl (00685110124)
CASTANO TURISMO (01920080122)
Aggiudicatari:
MORANDI srl (00685110124)
fattura n. 176 del 01/06/2016 corso SCRATCH JR PER SCUOLE CANZIANI E BOSCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS + 840,00 840,00 17/06/2016
17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 3/723 del 30/06/2016 acquisto elevatore per al dis. (P10) 510,00 510,00 12/07/2016
12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPORALI 2000 SRL REHA SERVICE (12875140159)
Aggiudicatari:
CAPORALI 2000 SRL REHA SERVICE (12875140159)
fattura n. 140/PA del 24/06/2016 SOFTWARE AL DIS. SC. PICCINELLI DI BRINZIO P10 154,00 154,00 11/07/2016
11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
fattura n. 368/PA del 29/04/2016 NOLEGGIO AUTOBUS PER GARE SPORTIVE 125,49 125,59 11/05/2016
11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
fattura n. 006/000043 del 10/10/2016 FORNITURA LIBRI PER COMODATO D'USO ALUNNI SC. MEDIA 403,07 491,74 18/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VEGA SRL (02702470960)
Aggiudicatari:
VEGA SRL (02702470960)
fattura n. V3-15176 del 22/09/2016 materiale F.C. SC. PRIMARIA PASCOLI CL. 5 653,71 661,34 12/10/2016
12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 34/PA del 18/07/2016 per acquisto n. 5 licenze Windows 10 pro per PC SC. PELLICO 385,00 385,00 12/10/2016
12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Globaltech Srls (03253980837)
Aggiudicatari:
Globaltech Srls (03253980837)
fattura n. 20164E23185 del 27/06/2016 materiale F.C. SC. CANZIANI 791,11 791,11 11/07/2016
11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 309 del 08/07/2016 PER ACQUISTO N. 10 TABLET PER SC. CANZIANI - 1.678,70 1.678,70 12/07/2016
12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 151 del 13/05/2016 canoni Adsl - Eolo plessi vari 314,18 314,20 23/05/2016
13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. V3-12800 del 17/06/2016 materiale F.C. SC. INF. RONCHETTO FE' 244,65 244,65 28/06/2016
28/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 7/E del 25/05/2016 manifesti e etichette P.O.N. 55,00 55,00 20/06/2016
20/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Totali Numero Lotti: 94 163.480,00 139.870,95
Tabella generata in 0.006 secondi Scarica in